重慶市正陽工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

主要職能職責是根據區(qū)政府授權，主要負責行使園區(qū)內有關行政、經濟和社會事務管理職能：宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)。根據《黔江區(qū)城鄉(xiāng)發(fā)展總體規(guī)劃》，參與組織編制和實施正陽工業(yè)園區(qū)（含新城、青杠拓展區(qū)、黔永創(chuàng)業(yè)園區(qū)，以下簡稱園區(qū)）的開發(fā)建設總體發(fā)展規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃。負責擬定和組織實施園區(qū)產業(yè)、建設、市政發(fā)展規(guī)劃。負責組織協(xié)調園區(qū)征地、拆遷、安置工作。負責園區(qū)財政收支預決算及組織管理工作；負責園區(qū)國有資產管理、財務管理、內部審計和投融資工作；指導、監(jiān)督、檢查企業(yè)財務工作。負責組織協(xié)調園區(qū)路、水、電、氣、通訊等基礎設施項目的建設、經營和管理。負責園區(qū)招商引資、國民經濟統(tǒng)計、行政許可手續(xù)辦理、勞動保障、矛盾糾紛調處等工作。負責園區(qū)土地整理、儲備、經營和開發(fā)工作。負責園區(qū)環(huán)境保護、市政建設管理和城市市容環(huán)境綜合治理工作。負責對接、承辦中小企業(yè)及返鄉(xiāng)農民工創(chuàng)業(yè)基地的相關工作。負責園區(qū)安全生產、信訪和社會穩(wěn)定工作。負責管理、協(xié)調、指導園區(qū)管委會機關及企業(yè)的監(jiān)察、人事、綜合治理、計劃生育、精神文明建設等工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

機關內設部門有：黨政辦、發(fā)展計劃部（掛招商部牌子）、經濟運行部、規(guī)劃建設部、高新技術產業(yè)部、投資融資部、財政財務部、安全保衛(wèi)部、法制辦（掛信訪辦牌子）。下屬事業(yè)單位兩個：正陽工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務中心及正陽工業(yè)園區(qū)招商服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計86526.53萬元，支出總計86526.53萬元。收支較上年決算數增加8770.72萬元，增長11.28%，主要原因是增加專債基金預算收入。

2.收入情況。2023年度收入合計86526.53萬元，較上年決算數增加8770.72萬元，增長11.28%，主要原因是增加專債基金預算收入。其中：財政撥款收入86526.53萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計86526.53萬元，較上年決算數增加8770.72萬元，增長11.28%，主要原因是增加專債基金預算支出。其中：基本支出1147.78萬元，占1.33%；項目支出85378.75萬元，占98.67%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是加強預算收支管理。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計86526.53萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加8770.72萬元，增長11.28%。主要原因是增加專債基金預算收入和相應支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入36031.60萬元，較上年決算數增加16496.67萬元，增長84.45%。主要原因是招商引資力度，產業(yè)發(fā)展較好。較年初預算數增加7962.15萬元，增長28.37%。主要原因是招商引資力度，產業(yè)發(fā)展較好。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出36031.60萬元，較上年決算數增加16496.67萬元，增長84.45%。主要原因是招商引資成效明顯，相應增加財政產業(yè)扶持支出。較年初預算數增加7962.15萬元，增長28.37%。主要原因是招商引資成效明顯，相應增加財政產業(yè)扶持支出。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是嚴格執(zhí)行預算管理相關規(guī)定。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出2904.27萬元，占8.06%，較年初預算數增加1808.34萬元，增長165.01%，主要原因是人員增加、工資調整以及支出科目調整等因素。

（2）公共安全支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數減少20.00萬元，下降100.00%，主要原因是調整支出結構。

（3）科學技術支出4800.00萬元，占13.32%，較年初預算數減少800.00萬元，下降14.29%，主要原因是財政減收，調減支出預算。

（4）社會保障與就業(yè)支出140.78萬元，占0.39%，較年初預算數減少121.27萬元，下降46.28%，主要原因是上年涉及科目調整，本年調回。

（5）衛(wèi)生健康支出55.31萬元，占0.15%，較年初預算數減少3.34萬元，下降5.69%，主要原因是財政減收，調減支出預算。

（6）節(jié)能環(huán)保支出1000.00萬元，占2.78%，較年初預算數增加900.00萬元，增長900.00%，主要原因是財政減收，調減支出預算。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.00萬元，占1.05%，較年初預算數無增減，主要原因是財政減收，調減支出預算。

（8）農林水支出4500.00萬元，占12.49%，較年初預算數增加4500.00萬元，增長100.00%，主要原因是財政減收，調減支出預算。

（9）資源勘探信息等支出22206.76萬元，占61.63%，較年初預算數增加1726.76萬元，增長8.43%，主要原因是財政減收，調減支出預算。

（10）住房保障支出44.48萬元，占0.12%，較年初預算數減少28.34萬元，下降38.92%，主要原因是用于繳納住房公積金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出1147.78萬元。其中：人員經費996.82萬元，較上年決算數增加41.12萬元，增長4.30%，主要原因是工作人員增加。

人員經費用途主要包括人員經費用途主要包括工資及福利支出。如基本工資，津貼補貼，一次性獎，平時考核績效，年終指標績效考核獎等。公用經費150.96萬元，較上年決算數減少21.27萬元，下降12.35%，主要原因是根據全市統(tǒng)一部署，開展了規(guī)范津補貼工作。公用經費用途主要包括辦公費、出差費、接待費、委托業(yè)務費、公車運行費、勞務費、郵電費、其他交通費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入50494.93萬元，較上年決算數減少7725.95萬元，下降13.27%，主要原因是專債資金規(guī)模減小。本年支出50494.93萬元，較上年決算數減少7725.95萬元，下降13.27%，主要原因是專債資金規(guī)模減小。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

?本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

?（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計15.90萬元，較年初預算數減少22.60萬元，下降58.70%，主要原因是公務接待比年初預算減少、接待批次支出減少，車輛運行規(guī)范管理，出差次數減少，運行成本降低。較上年支出數減少0.20萬元，下降1.24%，主要原因是加強了對公務接待經費的管理。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是2023年未發(fā)生因公出國（境）費用。較上年支出數無增減，主要原因是2022年、2023年未發(fā)生因公出國（境）費用。

?公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是2023年未發(fā)生公務用車購置費。較上年支出數無增減，主要原因是2022年、2023年未發(fā)生公務用車購置費。

?公務車運行維護費11.10萬元，主要用于公務車輛保險、保養(yǎng)、維修維護、過路費等。費用支出較年初預算數減少4.90萬元，下降30.63%，主要原因是進一步規(guī)范了公車使用規(guī)定，減少了公車維護費用支出。較上年支出數減少0.10萬元，下降0.89%，主要原因是進一步規(guī)范了公車使用及維護維修程序，減少了公車費用支出，出差車輛次數減少。?

公務接待費4.80萬元，主要用于接待招商引資客商。費用支出較年初預算數減少17.70萬元，下降78.67%，主要原因是加強了公務接待管理。較上年支出數減少0.10萬元，下降2.04%，主要原因是加強了公務接待管理。

（三）“三公”經費實物量情況

?2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待48批次481人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費99.79元，車均購置費0萬元，車均維護費1.85萬元。

四、其他需要說明的事項

? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

?本年度會議費支出2.87萬元，較上年決算數減少0.28萬元，下降8.89%，主要原因是加強會議管理，減少園區(qū)大型會議召開頻次。本年度培訓費支出10.57萬元，較上年決算數增加4.04萬元，增長61.87%，主要原因是加強了園區(qū)企業(yè)和企業(yè)家培訓力度。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出118.89萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、會議費、培訓費、通訊及網絡費用、“三公”經費、水電氣等支出。機關運行經費較上年支出數減少53.34萬元，下降30.97%，主要原因是加強公用經費管理，辦公費、差旅費等支出減少。

（三）國有資產占用情況說明

?截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

?2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我部門（單位）對部門整體和21個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金87593.24萬元。

部門整體績效自評表樣

?項目支出績效自評表（二級項目）

????六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-7942656

.重慶市正陽工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)，執(zhí)行市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關部署要求。負責黔江高新區(qū)（正陽工業(yè)園區(qū)）開發(fā)建設管理中的重要工作的決策領導，對接成渝地區(qū)雙城經濟圈、“一區(qū)兩群”區(qū)縣對口協(xié)同發(fā)展、高新技術開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)等政策并研究制定相關措施。負責推進黔江高新區(qū)（正陽工業(yè)園區(qū)）黨的政治、思想、組織、黨風廉政、作風建設和群團工作，統(tǒng)籌抓好轄區(qū)企業(yè)黨的建設，以及黨員隊伍和機關干部隊伍建設。負責參與編制黔江區(qū)國土空間總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃；負責編制黔江高新區(qū)（正陽工業(yè)園區(qū)）總體發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃并組織實施。負責統(tǒng)籌黔江高新區(qū)（正陽工業(yè)園區(qū)）重大產業(yè)布局，重點發(fā)展制造業(yè)和生產性服務業(yè)；組織實施轄區(qū)內的產業(yè)培育、科技創(chuàng)新、經濟發(fā)展等工作，統(tǒng)籌經濟運行和統(tǒng)計分析。負責統(tǒng)籌開展黔江高新區(qū)（正陽工業(yè)園區(qū)）招商引資、招才引智工作。負責統(tǒng)籌黔江高新區(qū)（正陽工業(yè)園區(qū)）土地利用、基礎設施和公共設施建設，對管委會所負責的開發(fā)建設項目進行監(jiān)督管理。負責黔江高新區(qū)（正陽工業(yè)園區(qū)）企業(yè)（項目）運行和要素保障等相關服務，承擔企業(yè)和投資者從入駐到建設、生產經營全過程的服務工作，優(yōu)化營商環(huán)境。負責對接、承辦中小企業(yè)及返鄉(xiāng)農民工創(chuàng)業(yè)基地的相關工作。負責黔江高新區(qū)（正陽工業(yè)園區(qū)）財政收支預決算及組織管理工作；參與黔江高新區(qū)（正陽工業(yè)園區(qū)）資金調度支付、國有資產管理、財務管理、內部審計工作；指導、監(jiān)督、檢查企業(yè)財務工作。受區(qū)委、區(qū)政府委托，管理相關區(qū)屬國有企業(yè)。貫徹執(zhí)行安全生產、生態(tài)環(huán)境保護等法律法規(guī)，負責職責范圍內的應急管理、生態(tài)環(huán)境保護、信訪穩(wěn)定等工作。按規(guī)定承接區(qū)政府賦予的行政管理事項。完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

機關內設部門有：黨政辦、發(fā)展計劃部（掛招商部牌子）、經濟運行部、規(guī)劃建設部、高新技術產業(yè)部、投資融資部、財政財務部、安全保衛(wèi)部、法制辦（掛信訪辦牌子）。下屬事業(yè)單位兩個：正陽工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務中心及正陽工業(yè)園區(qū)招商服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計86526.53萬元，支出總計86526.53萬元。收支較上年決算數增加8770.72萬元，增長11.28%，主要原因是增加專債基金預算收入。

2.收入情況。2023年度收入合計86526.53萬元，較上年決算數增加8770.72萬元，增長11.28%，主要原因是增加專債基金預算收入。其中：財政撥款收入86526.53萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計86526.53萬元，較上年決算數增加8770.72萬元，增長11.28%，主要原因是增加專債基金預算支出。其中：基本支出1147.78萬元，占1.33%；項目支出85378.75萬元，占98.67%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是加強預算收支管理。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計86526.53萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加8770.72萬元，增長11.28%。主要原因是增加專債基金預算收入和相應支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入36031.60萬元，較上年決算數增加16496.67萬元，增長84.45%。較年初預算數增加7962.15萬元，增長28.37%。主要原因是加大招商引資力度，園區(qū)企業(yè)經濟效益提高，收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出36031.60萬元，較上年決算數增加16496.67萬元，增長84.45%。較年初預算數增加7962.15萬元，增長28.37%。主要原因是招商引資成效明顯，相應增加財政產業(yè)扶持支出。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是嚴格執(zhí)行預算管理相關規(guī)定。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出2904.27萬元，占8.06%，較年初預算數增加1808.34萬元，增長165.01%，主要原因是人員增加、工資調整以及支出科目調整等因素。

（2）公共安全支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數減少20.00萬元，下降100.00%，主要原因是調整支出結構。

（3）科學技術支出4800.00萬元，占13.32%，較年初預算數減少800.00萬元，下降14.29%，主要原因是財政減收，調減支出預算。

（4）社會保障與就業(yè)支出140.78萬元，占0.39%，較年初預算數減少121.27萬元，下降46.28%，主要原因是上年涉及科目調整，本年調回。

（5）衛(wèi)生健康支出55.31萬元，占0.15%，較年初預算數減少3.34萬元，下降5.69%，主要原因是財政減收，調減支出預算。

（6）節(jié)能環(huán)保支出1000.00萬元，占2.78%，較年初預算數增加900.00萬元，增長900.00%，主要原因是綠色低碳發(fā)展，轉型升級費用增加。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.00萬元，占1.05%，較年初預算數無增減，主要原因是財政減收，調減支出預算。

（8）農林水支出4500.00萬元，占12.49%，較年初預算數增加4500.00萬元，增長100.00%，主要原因是用于企業(yè)獎補政策支出。

（9）資源勘探信息等支出22206.76萬元，占61.63%，較年初預算數增加1726.76萬元，增長8.43%，主要原因用于企業(yè)獎補政策支出。

（10）住房保障支出44.48萬元，占0.12%，較年初預算數減少28.34萬元，下降38.92%，主要原因是公積金基數調整，公積金清退。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出1147.78萬元。其中：人員經費996.82萬元，較上年決算數增加41.12萬元，增長4.30%，主要原因是工作人員增加。人員經費用途主要包括人員經費用途主要包括工資及福利支出。如基本工資，津貼補貼，一次性獎，平時考核績效，年終指標績效考核獎等。公用經費150.96萬元，較上年決算數減少21.27萬元，下降12.35%，主要原因是響應政策，縮減公用開支。公用經費用途主要包括辦公費、出差費、接待費、委托業(yè)務費、公車運行費、勞務費、郵電費、其他交通費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入50494.93萬元，較上年決算數減少7725.95萬元，下降13.27%，主要原因是專債資金規(guī)模減小。本年支出50494.93萬元，較上年決算數減少7725.95萬元，下降13.27%，主要原因是專債資金規(guī)模減小。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

?本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

?（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計15.90萬元，較年初預算數減少22.60萬元，下降58.70%，主要原因是公務接待比年初預算減少、接待批次支出減少，車輛運行規(guī)范管理，出差次數減少，運行成本降低。較上年支出數減少0.20萬元，下降1.24%，主要原因是加強了對公務接待經費的管理。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是2023年未發(fā)生因公出國（境）費用。較上年支出數無增減，主要原因是2022年、2023年未發(fā)生因公出國（境）費用。

?公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是2023年未發(fā)生公務用車購置費。較上年支出數無增減，主要原因是2022年、2023年未發(fā)生公務用車購置費。

?公務車運行維護費11.10萬元，主要用于公務車輛保險、保養(yǎng)、維修維護、過路費等。費用支出較年初預算數減少4.90萬元，下降30.63%，主要原因是進一步規(guī)范了公車使用規(guī)定，減少了公車維護費用支出。較上年支出數減少0.10萬元，下降0.89%，主要原因是進一步規(guī)范了公車使用及維護維修程序，減少了公車費用支出，出差車輛次數減少。?

公務接待費4.80萬元，主要用于接待接待招商引資客商。費用支出較年初預算數減少17.70萬元，下降78.67%，主要原因是加強了公務接待管理。較上年支出數減少0.10萬元，下降2.04%，主要原因是加強了公務接待管理。

（三）“三公”經費實物量情況

?2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待48批次481人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費99.79元，車均購置費0萬元，車均維護費1.85萬元。

四、其他需要說明的事項

? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

?本年度會議費支出2.87萬元，較上年決算數減少0.28萬元，下降8.89%，主要原因是加強會議管理，減少園區(qū)大型會議召開頻次。本年度培訓費支出10.57萬元，較上年決算數增加4.04萬元，增長61.87%，主要原因是加強了園區(qū)企業(yè)和企業(yè)家培訓力度。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出118.89萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、會議費、培訓費、通訊及網絡費用、“三公”經費、水電氣等支出。機關運行經費較上年支出數減少53.34萬元，下降30.97%，主要原因是加強公用經費管理，辦公費、差旅費等支出減少。

（三）國有資產占用情況說明

?截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

?2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我部門（單位）對部門整體和21個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金87593.24萬元。

部門整體績效自評表樣

項目支出績效自評表（二級項目）

??六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79426568

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