重慶市黔江區(qū)河道管理站2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

執(zhí)行河道管理與保護的相關(guān)規(guī)章制度；承擔河道治理、建設項目論證和資料管理等工作；承擔河道砂石資源的管理、保護與綜合利用；承擔水域及其岸線的管理、保護與綜合利用；參與涉河事件調(diào)查；監(jiān)督實施河道清障；參與河道水生態(tài)保護與修復、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作；完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)水利局交辦的其他任務。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市黔江區(qū)河道管理站為區(qū)水利局管理的正科級全額撥款公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制8名，領(lǐng)導職數(shù)2名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)373.37萬元，其中：一般公共預算撥款373.37萬元。收入較去年增加185.13萬元，主要原因是一般公共預算撥款收入增加185.13萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)373.37萬元，其中：農(nóng)林水支出265.9萬元，社會保障和就業(yè)支出69.36萬元，衛(wèi)生健康支出20.64萬元，住房保障支出17.47萬元。支出較去年增加185.13萬元，主要原因是基本支出增加185.13萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入373.37萬元，一般公共預算財政撥款支出373.37萬元。比2024年增加185.13萬元。其中：基本支出373.37萬元，比去年增加185.13萬元，主要原因是機構(gòu)改革，人員經(jīng)費增加169.75萬元，公用經(jīng)費增加15.38萬元。主要用于保障在職人員工資福利、住房公積金及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算0.4萬元，比2024年增加0.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0.4萬元，比2024年增加0.1萬元，主要原因是加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格規(guī)范接待，控制接待標準；公務用車運行維護費0萬元，比2024年增加0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費31.16萬元，比上年增加15.38萬元，主要原因是機構(gòu)改革，人員增加后公用經(jīng)費預算增加。主要用于伙食補助費、辦公費、郵電費、水電費、差旅費、勞務費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費和福利費等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5.49萬元：政府采購貨物預算5.49萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購5.49萬元：政府采購貨物預算5.49萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。無項目支出，未設置績效目標。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。無

（五）無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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