一、單位基本情況

（一）主要職能：

1、加強對全區(qū)民族宗教方針政策、法律法規(guī)和重大決策部署貫徹落實情況的督促檢查工

2、推進民族宗教事務法治化、社會化管理工作。

3、指導做好城市民族工作。

4、推進民族宗教事務管理信息化管理。

5、推進民族宗教事務管理信息化建設，協(xié)助相關(guān)部門研判涉民族宗教領域網(wǎng)絡輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門引導設置，加強和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)宗教管理。

6、做好民間信仰事務管理工作，鼓勵和規(guī)范宗教界開展公益慈善活動。

7、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)情況：

本次決算單位為區(qū)民族宗教事務委員會和區(qū)民族研究所，民族研究所為區(qū)民宗委的二級單位，區(qū)民宗委內(nèi)設2科1室1所，即：民族科、宗教科、辦公室、民族研究所。

1、辦公室。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)；承辦信息、信訪、財務、政務公開、公務接待、精神文明、國有資產(chǎn)管理、后勤保障服務等工作。

2、民族科。參與實施少數(shù)民族事業(yè)和民族地區(qū)經(jīng)濟社會相關(guān)領域的發(fā)展規(guī)劃；積極爭取民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展政策，凸顯民族優(yōu)勢，促進全區(qū)民族經(jīng)濟科學協(xié)調(diào)發(fā)展；　研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育等事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；負責組織開展對民族關(guān)系的調(diào)查研究并提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系的工作建議；負責涉及尊重少數(shù)民族風俗習慣有關(guān)管理工作的具體指導和協(xié)調(diào)；負責民族方針政策，法律法規(guī)知識、民族團結(jié)的宣傳教育工作；負責指導城市民族工作，健全完善民族事務服務體系；牽頭開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建和民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建成果鞏固活動；負責民族成份變更審批工作；參與民族貿(mào)易、民族特需商品生產(chǎn)的有關(guān)工作；參與扶貧工作；負責少數(shù)民族專項資金的使用管理；參與扶持、援助民族教育、民族衛(wèi)生事項；　參與重大民族文化、民族體育活動具體事務；協(xié)助有關(guān)部門承辦民族文化保護工作；　負責少數(shù)民族特色村鎮(zhèn)保護發(fā)展工作；　負責其他交辦工作。

3、宗教科。貫徹落實公民宗教信仰自由政策，依法保護正常的宗教活動，維護宗教界的合法權(quán)益；開展宗教調(diào)查研究，掌握全區(qū)宗教動態(tài)，并提出處理宗教領域問題的政策和建議；承擔宗教工作方針、政策和重大決策部署執(zhí)行情況的督促檢查；負責宗教和民間信仰管理，協(xié)調(diào)處置宗教信仰網(wǎng)絡輿情；負責指導宗教團體和宗教活動場所的依法依章開展活動，加強自身建設；負責宗教政策、法規(guī)培訓，培育宗教職業(yè)人員，鼓勵和規(guī)范宗教界開展公益慈善活動；配合有關(guān)部門防范和處理邪教，抵御滲透，維護宗教領域的安全穩(wěn)定。

4、民族研究所（重慶市民族博物館）。負責開展民族歷史文化資料的收集整理與研究；宣傳黨的民族政策和傳播民族文化知識；保護保存民族文化遺產(chǎn)，展示民族經(jīng)濟社會發(fā)展；開展民族交流與合作，促進民族團結(jié)進步；負責其他交辦任務。

（三）人員情況：

核定委機關(guān)行政編制11名，下屬全額撥款事業(yè)單位5名，實有在編在崗職工15人，其中局機關(guān)10人，　下屬事業(yè)單位5人。退休職工17人。2020年調(diào)入機關(guān)副主任領導職務1人，調(diào)入事業(yè)專技人員1人，行政退休1人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出預算安排情況

2020年初預算收入總計2339．9萬元，其中：本年一般公共預算財政撥款收入2339.9萬元，比上年增加141.23萬元，年度執(zhí)行中追減526.94萬元，主要是項目資金指標調(diào)劑；年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1489.04萬元。

2020年初預算支出總計3828.94萬元，比上年增加927.74萬元。其中：本年一般公共預算財政撥款收入382.73萬元，比上年增加73.36萬元；年末結(jié)余65.45萬元。

（二）收入支出預算執(zhí)行情況

2020年末決算收入總計2339.90萬元，比上年增加140.23萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2339.90萬元，比上年增加141.23萬元，主要是新調(diào)入人員的經(jīng)費開支增加；年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1489.03萬元，比2019年增加788.5萬元。

2020年末決算支出總計3763.48萬元，比上年增加2352.32萬元，主要是民貿(mào)民品企業(yè)支持貼息補助增加。

1．收入支出與預算對比分析。

（1）預、決算差異情況。年末決算收入2339.9萬元，比年初預算收入減少526.94萬元；預算支出4355.88，決算支出3763.49萬元。

（2）差異原因分析。預、決算收入減少原因是扶貧統(tǒng)籌項目指標調(diào)劑減少；預、決算支出減少原因是農(nóng)林水項目支出指標調(diào)劑，由項目實施單位決算。

2．支出按經(jīng)濟分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：2020年“三公”經(jīng)費預算14萬元，比上年減少2萬元；決算支出7.49萬元，比上年減少1.11萬元。人均支出0.5萬元，比上年減少0.11萬元。

（2）會議費支出情況：2020、2019年會議費支出為0。

（3）培訓費支出情況：2020年培訓費支出0.39萬元，比上年減少0.39萬元。

3．財政撥款收入、支出分析。

2020年財政撥款收入2339.9萬元，其中：一般公共服務收入382.73萬元，文化旅游體育與傳媒收入503萬元，社會保障與就業(yè)收入71.51萬元，衛(wèi)生健康收入20.41萬元，商業(yè)與服務業(yè)1346萬元，住房保障收入16.23萬元。

2020年財政撥款支出3763.49萬元，其中：基本支出包括：一般公共服務支出382.73萬元，社會保障和就業(yè)支出71.51萬元，衛(wèi)生健康支出20.41萬元，住房保障支出16.23萬元。項目支出包括：民族文化旅游貸款貼息492.2萬元，扶貧項目支出264.36萬元，民貿(mào)民品企業(yè)貼息2516萬元。項目資金支出進度達到97％以上。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

黔江區(qū)民族宗教委2020年結(jié)轉(zhuǎn)上年資金1489.03萬元，其中民族文化旅游貸款貼息資金結(jié)轉(zhuǎn)40.38萬元，為正常結(jié)轉(zhuǎn)；扶貧統(tǒng)籌項目資金結(jié)轉(zhuǎn)277.66萬元，為跨年項目資金結(jié)轉(zhuǎn)，已于2020年實施完畢；民貿(mào)民品企業(yè)貸款貼息結(jié)轉(zhuǎn)1171萬元，主要是因為2019年民貿(mào)民品企業(yè)貸款貼息資料收集不全，已于2020年全部支付完畢。

黔江區(qū)民族宗教委2020年結(jié)余資金65.45萬元，其中：2020年民族文化旅游貸款貼息資金48.18萬元，為正常結(jié)余；2020年中央公共文化服務體系建設（績效獎勵）民族博物館展廳維護經(jīng)費3萬元，為跨年項目結(jié)余，計劃于2021年支付完畢；扶貧項目資金結(jié)余13.29萬元，為正常結(jié)余；民貿(mào)民品貼息資金結(jié)余0.98萬元，為正常結(jié)余。

三、“三公”經(jīng)費情況說明　

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。2020年“三公”經(jīng)費預算14萬元，比上年減少2萬元；決算支出7.49萬元，比上年減少1.11萬元。人均支出0.5萬元，比上年減少0.11萬元，其原因為貫徹落實財政“過緊日子”要求，壓減一般性支出出成效。

（二）“三公”經(jīng)費實物量情況。2020年我委不涉及因公出國（境）。公務用車購置數(shù)0輛，保有量2輛，公務用車運行維護費4.72萬元，車均2.36萬元。國內(nèi)公務接待21批次288人，人均接待費96元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出62.22萬元，比2019年度增加3.99萬元，增長6.5％，主要原因是我委2020年爭資任務艱巨，相應公用經(jīng)費增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、車輛運行維護費、水電費、郵電費、差旅費等商品服務支出。

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)無變化。本年度培訓費支出　0.39萬元，較上年決算數(shù)減少0.39萬元，下降50?。ィ饕蚴菂栃泄?jié)約“過緊日子”，壓減一般性支出出成效。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。至少應包含以下信息：截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：應急保障用車2輛。主要是用于保障機關(guān)正常開展業(yè)務。

（三）政府采購支出情況說明。至少應包含以下信息：2020年度本部門政府采購支出總額7.52萬元，其中：政府采購貨物支出7.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.42萬元，占政府采購支出總額的72％，其中：授予小微企業(yè)合同金額2萬元，占政府采購支出總額的28％?！　　?/p>

????五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金25萬元；從評價情況來看我委項目績效目標全面實現(xiàn)。

（二）績效自評結(jié)果

?????????????????????????????????????????????黔江區(qū)博物開放運行經(jīng)費項目資金績效自評報告

一、基本情況

重慶市民族博物館位于黔江區(qū)新華大道西段512號，系文體中心四大建筑之一，背靠黔江河，毗鄰三岔河，于2003年落成，2004年9月正式對公眾開放，是重慶市首家民族博物館，也是武陵地區(qū)唯一的省市級民族博物館。2006年9月被國家民委命名為首批“全國民族團結(jié)進步教育基地”，2007年2月，被重慶市委、市政府命名為“重慶市愛國主義教育基地”。

博物館免費開放作為全市公共文化服務體系考核重要指標（渝文物〔2018〕371號），博物館免費開放作為各級考核剛性要求。根據(jù)區(qū)政府辦2019年收文辦字184號、185號確立本項目。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1．項目資金到位20萬元。

2．項目資金按月執(zhí)行，2020年內(nèi)執(zhí)行完成。

3．項目資金管理實行每日監(jiān)督檢查，月考核。季度目標責任風險考核。加強民族博物館開放日常管理，維持博物館日常運轉(zhuǎn)開支。

（二）總體績效目標完成情況分析。

全面完成民族博物館全年對社會正常開放運行整體目標

（三）績效目標完成情況分析。

1．產(chǎn)出指標完成情況分析。

（1）數(shù)量指標：年接待人數(shù)40000人，實際完成100000人，完成率250％。

（2）質(zhì)量指標：博物館正常開放日365天，實際正常開放日365天，完成率100％。

（3）時效指標：運行管理進度每月完成9％，半年完成54％，全年完成100％

（4）成本指標：運行管理費用，月均1.667萬元，全年20萬元，全年完成率100％。

2．效益指標完成情況分析：社會效益，解決就業(yè)崗位2個，完成率100％。

3．滿意度指標完成情況分析：公眾滿意度≥95％，實際98％．

三、未完成績效目標的原因和下一步改進措施

無。

四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

項目績效自評結(jié)果擬應用為下一年額度項目申報的重要依據(jù)，同時在博物館公示欄進行公示。

五、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

我委績效自評工作基礎扎實，制度健全、程序規(guī)范、管理嚴格、監(jiān)督到位。無問題和建議。

六、其他需說明的問題

中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督中均未發(fā)現(xiàn)問題。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：?023－79223769。