重慶市黔江區(qū)林業(yè)局2023年度部門決算情況說明
重慶市黔江區(qū)林業(yè)局2023年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
部門現(xiàn)行的職能職責主要是：負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理；負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂全區(qū)濕地保護規(guī)劃，貫徹執(zhí)行相關市級標準，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用；負責監(jiān)督管理石漠化防治工作；負責陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理；負責全區(qū)自然保護地的監(jiān)督管理工作；負責生物多樣性保護相關工作；負責推進林業(yè)和草原改革發(fā)展相關工作；負責天然林保護工作；負責林業(yè)和草原領域的相關行政執(zhí)法工作；負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。承擔全區(qū)森林、草原火災預防預警監(jiān)測的相應工作；負責林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導全區(qū)林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織實施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的國際交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
重慶市黔江區(qū)林業(yè)局設7個內設機構：辦公室、森林資源管理科、生態(tài)保護修復科（重慶市黔江區(qū)綠化委員會辦公室）、行政審批科（法治科）、計劃財務科（內審科）、林業(yè)產業(yè)發(fā)展科、森林草原火災預防與安全生產科。下屬二級預算單位7個：重慶市黔江區(qū)林業(yè)局（本級）、重慶市黔江區(qū)林業(yè)科技站、重慶市黔江區(qū)國有林場、重慶市黔江區(qū)森林資源監(jiān)測中心、重慶市黔江區(qū)森林病蟲害防治中心、重慶市黔江區(qū)自然保護地管理中心、重慶市黔江區(qū)蠶業(yè)管理總站。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計10800.97萬元，支出總計10800.97萬元。收支較上年決算數(shù)減少1246.38萬元，下降10.35%，主要原因是本年度項目支出減少1242.8萬元，基本支出減少3.58萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計10800.97萬元，較上年決算數(shù)減少197.30萬元，下降1.79%，主要原因是本年度項目收入減少。其中：財政撥款收入10800.97萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計10800.97萬元，較上年決算數(shù)減少1246.38萬元，下降10.35%，主要原因是本年度項目支出減少1242.8萬元，基本支出減少3.58萬元。其中：基本支出2348.60萬元，占21.74%；項目支出8452.37萬元，占78.26%。
4.結轉結余情況。2023年度年末無結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計10800.97萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1246.38萬元，下降10.35%。2022年財政撥款收入分別是年初結轉和結余1049.08萬元、一般公共預算財政撥款收入10998.27萬元，本年度無年初結轉和結余收入。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入10800.97萬元，較上年決算數(shù)減少197.30萬元，下降1.79%。主要原因是項目收入減少；較年初預算數(shù)增加1644.76萬元，增長17.96%。主要原因是年中預算調整。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出10800.97萬元，較上年決算數(shù)減少1246.38萬元，下降10.35%。主要原因是上年度支出包含年初結轉和結余。較年初預算數(shù)增加1644.76萬元，增長17.96%。主要原因是年中預算調整。
3.結轉結余情況。2023年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出588.20萬元，占5.45%，較年初預算數(shù)增加114.17萬元，增長24.08%，主要原因是年中預算調整追加。
（2）衛(wèi)生健康支出135.73萬元，占1.26%，較年初預算數(shù)減少3.34萬元，下降2.40%，主要原因是人員增減變動。
（3）節(jié)能環(huán)保支出848.58萬元，占7.86%，較年初預算數(shù)增加247.58萬元，增長41.19%，主要原因是年中預算調整。
（4）農林水支出8896.38萬元，占82.37%，較年初預算數(shù)增加1081.89萬元，增長13.84%，主要原因是年中預算調整，追加項目資金。
（5）商業(yè)服務業(yè)等支出224.00萬元，占2.07%，較年初預算數(shù)增加224.00萬元，增長100.00%，主要原因是年中預算調整。
（6）住房保障支出108.08萬元，占1.00%，較年初預算數(shù)減少19.53萬元，下降15.30%，主要原因是人員增減變動。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出2348.60萬元。其中：人員經費2101.20萬元，較上年決算數(shù)減少6.71萬元，下降0.32%，主要原因是人員增減變動，人員經費用途主要包括工資福利支出。公用經費247.40萬元，較上年決算數(shù)增加3.12萬元，增長1.28%，主要原因是辦公費用增加，公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、電費、水費、工會經費、福利費、勞務費、其他商品服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計24.19萬元，較年初預算數(shù)減少1.21萬元，下降4.76%，主要原因是嚴格執(zhí)行年初預算，控制“三公”經費支出。較上年支出數(shù)減少3.10萬元，下降11.36%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較上年有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門無因公出國（境）費用支出。
公務車運行維護費9.40萬元，主要用于公務用車用油維修、保險、過路費等。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是嚴格預算執(zhí)行，控制公務車運行維護費支出，與年初預算持平。
公務接待費14.79萬元，主要用于上級有關單位檢查指導工作，以及招商引資等接待費用支出，費用支出較年初預算數(shù)減少1.21萬元，下降7.56%，主要原因是嚴格執(zhí)行年初預算，控制“公務接待”經費支出；較上年支出數(shù)減少2.00萬元，下降11.91%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門公務車保有量為3輛；國內公務接待241批次1775人。2023年本部門人均接待費83.30元，車均維護費3.13萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出3.32萬元，較上年決算數(shù)增加1.45萬元，增長77.54%，主要原因是會議次數(shù)比上年多，參會人次也多。本年度培訓費支出7.53萬元，較上年決算數(shù)增加4.67萬元，增長163.29%，主要原因是培訓次數(shù)增加，培訓人數(shù)增加。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出110.11萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費等。機關運行經費較上年支出數(shù)增加7.27萬元，增長7.07%，主要原因是電費和網(wǎng)絡通信費增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車1輛。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額1900.40萬元，其中：政府采購貨物支出304.36萬元、政府采購服務支出1596.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額302.33萬元，占政府采購支出總額的15.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額302.33萬元，占政府采購支出總額的15.91%。主要用于采購蠶桑肥料、種苗、辦公設備、家具等。
五、預算績效管理情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我部門對部門整體和10個一級項目、56個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金8452.37萬元。
部門整體績效自評表
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2023年度部門整體績效自評表 | ||||||||||
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主管部門： |
重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
部門編碼： |
303 |
自評總分： |
94.69 | |||||
|
部門聯(lián)系人： |
王志剛 |
部門聯(lián)系電話： |
79223430 | |||||||
|
年初預算數(shù) |
全年（調整）預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
22709.78 |
25460.596 |
11941.68 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
22709.78 |
25460.596 |
11941.68 |
46.9 |
10.00 |
4.69 | ||||
|
一般公共預算 |
22709.78 |
25460.596 |
11941.68 |
46.9 |
||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的法律、法規(guī)、規(guī)章，組織實施林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復相關政策、規(guī)劃和標準。負責林業(yè)和草原領域的相關行政執(zhí)法工作;承擔全區(qū)森林、草原火災預防預警監(jiān)測的相應工作。組織指導國有林場開展宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。 |
組織實施林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復相關政策、規(guī)劃和標準。完成林業(yè)和草原領域的相關行政執(zhí)法工作;承擔全區(qū)森林、草原火災預防預警監(jiān)測的相應工作。組織指導國有林場開展宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。 | |||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
部門預、決算信息公開及時率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
森林覆蓋率 |
% |
≥ |
65 |
65 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
保護全區(qū)森林資源 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
優(yōu) |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
森林資源可持續(xù)性 |
定性 |
可持續(xù) |
可持續(xù) |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
林農群眾滿意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
2023年度森林保險項目績效自評表
|
項目名稱： |
森林保險 |
項目編碼： |
50011422T000000141044 |
自評總分： |
100.00 | |||||
|
部門聯(lián)系人： |
王志剛 |
聯(lián)系電話： |
79223430 | |||||||
|
年初預算數(shù) |
全年（調整）預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
0.00 |
138.2249 |
138.2249 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
138.2249 |
138.2249 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預算 |
0.00 |
138.2249 |
138.2249 |
100 |
||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
對全區(qū)森林資源面積1382249畝參加保險 |
對全區(qū)森林資源面積1382249畝參加保險 |
完成全區(qū)1382249畝森林參加保險 | ||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
投保森林面積 |
萬畝 |
≥ |
138 |
138 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
投保完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
投保畝均成本 |
元/畝 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
森林資源可持續(xù) |
定性 |
可持續(xù) |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
群眾滿意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223430
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收入支出決算總表 | |||
|
公開01表 | |||
|
公開部門：重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
單位：萬元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
10,800.97 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
|
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、經營收入 |
六、科學技術支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
588.20 | |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
135.73 | ||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
848.58 | ||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
十二、農林水支出 |
8,896.38 | ||
|
十三、交通運輸支出 |
|||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
224.00 | ||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
108.08 | ||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、債務還本支出 |
|||
|
二十五、債務付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
|
本年收入合計 |
10,800.97 |
本年支出合計 |
10,800.97 |
|
使用非財政撥款結余和專用結余 |
結余分配 |
||
|
年初結轉和結余 |
年末結轉和結余 |
||
|
總計 |
10,800.97 |
總計 |
10,800.97 |
備注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
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收入決算表 | |||||||||
|
公開部門：重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
公開02表 | ||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||
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項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
10,800.97 |
10,800.97 |
|||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
588.20 |
588.20 |
||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
11.11 |
11.11 |
||||||
|
2080116 |
引進人才費用 |
1.60 |
1.60 |
||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
9.51 |
9.51 |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
482.61 |
482.61 |
||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
160.53 |
160.53 |
||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
80.27 |
80.27 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
241.81 |
241.81 |
||||||
|
20807 |
就業(yè)補助 |
47.52 |
47.52 |
||||||
|
2080799 |
其他就業(yè)補助支出 |
47.52 |
47.52 |
||||||
|
20808 |
撫恤 |
44.45 |
44.45 |
||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
44.45 |
44.45 |
||||||
|
20809 |
退役安置 |
2.52 |
2.52 |
||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
2.52 |
2.52 |
||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
135.73 |
135.73 |
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
135.73 |
135.73 |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
26.04 |
26.04 |
||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
61.49 |
61.49 |
||||||
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
4.32 |
4.32 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
43.88 |
43.88 |
||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
848.58 |
848.58 |
||||||
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
364.09 |
364.09 |
||||||
|
2110401 |
生態(tài)保護 |
211.64 |
211.64 |
||||||
|
2110404 |
生物及物種資源保護 |
95.63 |
95.63 |
||||||
|
2110406 |
自然保護地 |
16.82 |
16.82 |
||||||
|
2110499 |
其他自然生態(tài)保護支出 |
40.00 |
40.00 |
||||||
|
21105 |
天然林保護 |
420.37 |
420.37 |
||||||
|
2110501 |
森林管護 |
413.27 |
413.27 |
||||||
|
2110503 |
政策性社會性支出補助 |
7.10 |
7.10 |
||||||
|
21106 |
退耕還林還草 |
64.12 |
64.12 |
||||||
|
2110699 |
其他退耕還林還草支出 |
64.12 |
64.12 |
||||||
|
213 |
農林水支出 |
8,896.38 |
8,896.38 |
||||||
|
21301 |
農業(yè)農村 |
210.00 |
210.00 |
||||||
|
2130135 |
農業(yè)資源保護修復與利用 |
210.00 |
210.00 |
||||||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
5,994.08 |
5,994.08 |
||||||
|
2130201 |
行政運行 |
535.44 |
535.44 |
||||||
|
2130202 |
一般行政管理事務 |
20.41 |
20.41 |
||||||
|
2130204 |
事業(yè)機構 |
1,042.31 |
1,042.31 |
||||||
|
2130205 |
森林資源培育 |
1,027.54 |
1,027.54 |
||||||
|
2130207 |
森林資源管理 |
1,529.03 |
1,529.03 |
||||||
|
2130209 |
森林生態(tài)效益補償 |
912.87 |
912.87 |
||||||
|
2130211 |
動植物保護 |
182.06 |
182.06 |
||||||
|
2130223 |
信息管理 |
148.96 |
148.96 |
||||||
|
2130234 |
林業(yè)草原防災減災 |
6.50 |
6.50 |
||||||
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
588.96 |
588.96 |
||||||
|
21303 |
水利 |
6.15 |
6.15 |
||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
6.15 |
6.15 |
||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
2,547.92 |
2,547.92 |
||||||
|
2130504 |
農村基礎設施建設 |
767.62 |
767.62 |
||||||
|
2130505 |
生產發(fā)展 |
1,780.30 |
1,780.30 |
||||||
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
138.22 |
138.22 |
||||||
|
2130803 |
農業(yè)保險保費補貼 |
138.22 |
138.22 |
||||||
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
224.00 |
224.00 |
||||||
|
21602 |
商業(yè)流通事務 |
161.00 |
161.00 |
||||||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務支出 |
161.00 |
161.00 |
||||||
|
21606 |
涉外發(fā)展服務支出 |
63.00 |
63.00 |
||||||
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務支出 |
63.00 |
63.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
108.08 |
108.08 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
108.08 |
108.08 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
108.08 |
108.08 |
||||||
備注：1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
支出決算表 | |||||||
|
公開部門： 重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
公開03表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
10,800.97 |
2,348.60 |
8,452.37 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
588.20 |
527.05 |
61.15 |
|||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
11.11 |
11.11 |
||||
|
2080116 |
引進人才費用 |
1.60 |
1.60 |
||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
9.51 |
9.51 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
482.61 |
482.61 |
||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
160.53 |
160.53 |
||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
80.27 |
80.27 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
241.81 |
241.81 |
||||
|
20807 |
就業(yè)補助 |
47.52 |
47.52 |
||||
|
2080799 |
其他就業(yè)補助支出 |
47.52 |
47.52 |
||||
|
20808 |
撫恤 |
44.45 |
44.45 |
||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
44.45 |
44.45 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
2.52 |
2.52 |
||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
2.52 |
2.52 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
135.73 |
135.73 |
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
135.73 |
135.73 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
26.04 |
26.04 |
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
61.49 |
61.49 |
||||
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
4.32 |
4.32 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
43.88 |
43.88 |
||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
848.58 |
848.58 |
||||
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
364.09 |
364.09 |
||||
|
2110401 |
生態(tài)保護 |
211.64 |
211.64 |
||||
|
2110404 |
生物及物種資源保護 |
95.63 |
95.63 |
||||
|
2110406 |
自然保護地 |
16.82 |
16.82 |
||||
|
2110499 |
其他自然生態(tài)保護支出 |
40.00 |
40.00 |
||||
|
21105 |
天然林保護 |
420.37 |
420.37 |
||||
|
2110501 |
森林管護 |
413.27 |
413.27 |
||||
|
2110503 |
政策性社會性支出補助 |
7.10 |
7.10 |
||||
|
21106 |
退耕還林還草 |
64.12 |
64.12 |
||||
|
2110699 |
其他退耕還林還草支出 |
64.12 |
64.12 |
||||
|
213 |
農林水支出 |
8,896.38 |
1,577.74 |
7,318.64 |
|||
|
21301 |
農業(yè)農村 |
210.00 |
210.00 |
||||
|
2130135 |
農業(yè)資源保護修復與利用 |
210.00 |
210.00 |
||||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
5,994.08 |
1,577.74 |
4,416.34 |
|||
|
2130201 |
行政運行 |
535.44 |
535.44 |
||||
|
2130202 |
一般行政管理事務 |
20.41 |
20.41 |
||||
|
2130204 |
事業(yè)機構 |
1,042.31 |
1,042.31 |
||||
|
2130205 |
森林資源培育 |
1,027.54 |
1,027.54 |
||||
|
2130207 |
森林資源管理 |
1,529.03 |
1,529.03 |
||||
|
2130209 |
森林生態(tài)效益補償 |
912.87 |
912.87 |
||||
|
2130211 |
動植物保護 |
182.06 |
182.06 |
||||
|
2130223 |
信息管理 |
148.96 |
148.96 |
||||
|
2130234 |
林業(yè)草原防災減災 |
6.50 |
6.50 |
||||
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
588.96 |
588.96 |
||||
|
21303 |
水利 |
6.15 |
6.15 |
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
6.15 |
6.15 |
||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
2,547.92 |
2,547.92 |
||||
|
2130504 |
農村基礎設施建設 |
767.62 |
767.62 |
||||
|
2130505 |
生產發(fā)展 |
1,780.30 |
1,780.30 |
||||
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
138.22 |
138.22 |
||||
|
2130803 |
農業(yè)保險保費補貼 |
138.22 |
138.22 |
||||
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
224.00 |
224.00 |
||||
|
21602 |
商業(yè)流通事務 |
161.00 |
161.00 |
||||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務支出 |
161.00 |
161.00 |
||||
|
21606 |
涉外發(fā)展服務支出 |
63.00 |
63.00 |
||||
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務支出 |
63.00 |
63.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
108.08 |
108.08 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
108.08 |
108.08 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
108.08 |
108.08 |
||||
備注：1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
公開部門： 重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
公開04表 | |||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
|
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
10,800.97 |
一、一般公共服務支出 |
||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學技術支出 |
||||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
588.20 |
588.20 |
||||
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
135.73 |
135.73 |
||||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
848.58 |
848.58 |
||||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||||
|
十二、農林水支出 |
8,896.38 |
8,896.38 |
||||
|
十三、交通運輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
224.00 |
224.00 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
108.08 |
108.08 |
||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
||||||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務還本支出 |
||||||
|
二十五、債務付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
10,800.97 |
本年支出合計 |
10,800.97 |
10,800.97 |
||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
年末財政撥款結轉和結余 |
|||||
|
一般公共預算財政撥款 |
||||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
10,800.97 |
總計 |
10,800.97 |
10,800.97 |
||
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
公開部門： 重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
公開05表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
10,800.97 |
2,348.60 |
8,452.37 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
588.20 |
527.05 |
61.15 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
11.11 |
11.11 | |
|
2080116 |
引進人才費用 |
1.60 |
1.60 | |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
9.51 |
9.51 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
482.61 |
482.61 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
160.53 |
160.53 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
80.27 |
80.27 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
241.81 |
241.81 |
|
|
20807 |
就業(yè)補助 |
47.52 |
47.52 | |
|
2080799 |
其他就業(yè)補助支出 |
47.52 |
47.52 | |
|
20808 |
撫恤 |
44.45 |
44.45 |
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
44.45 |
44.45 |
|
|
20809 |
退役安置 |
2.52 |
2.52 | |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
2.52 |
2.52 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
135.73 |
135.73 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
135.73 |
135.73 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
26.04 |
26.04 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
61.49 |
61.49 |
|
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
4.32 |
4.32 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
43.88 |
43.88 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
848.58 |
848.58 | |
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
364.09 |
364.09 | |
|
2110401 |
生態(tài)保護 |
211.64 |
211.64 | |
|
2110404 |
生物及物種資源保護 |
95.63 |
95.63 | |
|
2110406 |
自然保護地 |
16.82 |
16.82 | |
|
2110499 |
其他自然生態(tài)保護支出 |
40.00 |
40.00 | |
|
21105 |
天然林保護 |
420.37 |
420.37 | |
|
2110501 |
森林管護 |
413.27 |
413.27 | |
|
2110503 |
政策性社會性支出補助 |
7.10 |
7.10 | |
|
21106 |
退耕還林還草 |
64.12 |
64.12 | |
|
2110699 |
其他退耕還林還草支出 |
64.12 |
64.12 | |
|
213 |
農林水支出 |
8,896.38 |
1,577.74 |
7,318.64 |
|
21301 |
農業(yè)農村 |
210.00 |
210.00 | |
|
2130135 |
農業(yè)資源保護修復與利用 |
210.00 |
210.00 | |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
5,994.08 |
1,577.74 |
4,416.34 |
|
2130201 |
行政運行 |
535.44 |
535.44 |
|
|
2130202 |
一般行政管理事務 |
20.41 |
20.41 | |
|
2130204 |
事業(yè)機構 |
1,042.31 |
1,042.31 |
|
|
2130205 |
森林資源培育 |
1,027.54 |
1,027.54 | |
|
2130207 |
森林資源管理 |
1,529.03 |
1,529.03 | |
|
2130209 |
森林生態(tài)效益補償 |
912.87 |
912.87 | |
|
2130211 |
動植物保護 |
182.06 |
182.06 | |
|
2130223 |
信息管理 |
148.96 |
148.96 | |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災減災 |
6.50 |
6.50 | |
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
588.96 |
588.96 | |
|
21303 |
水利 |
6.15 |
6.15 | |
|
2130399 |
其他水利支出 |
6.15 |
6.15 | |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
2,547.92 |
2,547.92 | |
|
2130504 |
農村基礎設施建設 |
767.62 |
767.62 | |
|
2130505 |
生產發(fā)展 |
1,780.30 |
1,780.30 | |
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
138.22 |
138.22 | |
|
2130803 |
農業(yè)保險保費補貼 |
138.22 |
138.22 | |
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
224.00 |
224.00 | |
|
21602 |
商業(yè)流通事務 |
161.00 |
161.00 | |
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務支出 |
161.00 |
161.00 | |
|
21606 |
涉外發(fā)展服務支出 |
63.00 |
63.00 | |
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務支出 |
63.00 |
63.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
108.08 |
108.08 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
108.08 |
108.08 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
108.08 |
108.08 |
|
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
公開部門： 重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
公開06表 | |||||||
|
單位：萬元 | ||||||||
|
人員經費 |
公用經費 | |||||||
|
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,789.06 |
302 |
商品和服務支出 |
244.90 |
310 |
資本性支出 |
2.50 |
|
30101 |
基本工資 |
484.92 |
30201 |
辦公費 |
27.49 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
148.82 |
30202 |
印刷費 |
1.93 |
31002 |
辦公設備購置 |
2.50 |
|
30103 |
獎金 |
144.34 |
30203 |
咨詢費 |
3.16 |
31003 |
專用設備購置 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
30204 |
手續(xù)費 |
31005 |
基礎設施建設 |
|||
|
30107 |
績效工資 |
549.32 |
30205 |
水費 |
0.40 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
160.53 |
30206 |
電費 |
12.26 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
80.27 |
30207 |
郵電費 |
48.37 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
87.53 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
||
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
4.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
31010 |
安置補助 |
||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.95 |
30211 |
差旅費 |
10.21 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
108.08 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31012 |
拆遷補償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
18.32 |
30213 |
維修（護）費 |
31013 |
公務用車購置 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費 |
0.12 |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
312.14 |
30215 |
會議費 |
3.21 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
6.52 |
31022 |
無形資產購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務接待費 |
14.79 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專用材料費 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
44.45 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
||
|
30305 |
生活補助 |
241.81 |
30225 |
專用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務費 |
3.88 |
31204 |
費用補貼 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
25.88 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
1.03 |
31205 |
利息補貼 |
|
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會經費 |
24.64 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
17.43 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
9.40 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
31.80 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39909 |
經常性贈與 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
28.28 |
39910 |
資本性贈與 |
||||
|
307 |
債務利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
國內債務付息 |
|||||||
|
30702 |
國外債務付息 |
|||||||
|
30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
|||||||
|
人員經費合計 |
2,101.20 |
公用經費合計 |
247.40 | |||||
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
公開部門： 重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
公開07表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
|||||||
備注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本部門無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。
|
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
公開部門： 重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
公開08表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
||||
備注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經營收支，故本表無數(shù)據(jù)。
|
機構運行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
公開部門： 重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
單位：萬元 | |||
|
項? 目 |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
項? 目 |
決算數(shù) |
|
一、“三公”經費支出 |
— |
— |
四、機關運行經費 |
110.11 |
|
（一）支出合計 |
24.19 |
24.19 |
（一）行政單位 |
110.11 |
|
1．因公出國（境）費 |
（二）參照公務員法管理事業(yè)單位 |
|||
|
2．公務用車購置及運行維護費 |
9.40 |
9.40 |
五、資產信息 |
— |
|
（1）公務用車購置費 |
（一）車輛數(shù)合計（輛） |
3 | ||
|
（2）公務用車運行維護費 |
9.40 |
9.40 |
1．副部（?。┘壖耙陨项I導用車 |
|
|
3．公務接待費 |
14.79 |
14.79 |
2．主要領導干部用車 |
|
|
（1）國內接待費 |
— |
14.79 |
3．機要通信用車 |
|
|
其中：外事接待費 |
— |
4．應急保障用車 |
1 | |
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
1 | |
|
（二）相關統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
6．特種專業(yè)技術用車 |
1 |
|
1．因公出國（境）團組數(shù)（個） |
— |
7．離退休干部用車 |
||
|
2．因公出國（境）人次數(shù)（人） |
— |
8．其他用車 |
||
|
3．公務用車購置數(shù)（輛） |
— |
（二）單價100萬元（含）以上設備（不含車輛） |
||
|
4．公務用車保有量（輛） |
— |
3 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內公務接待批次（個） |
— |
241 |
（一）政府采購支出合計 |
1,900.40 |
|
其中：外事接待批次（個） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
304.36 | |
|
6．國內公務接待人次（人） |
— |
1,775 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務支出 |
1,596.04 | |
|
7．國（境）外公務接待批次（個） |
— |
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
302.33 | |
|
8．國（境）外公務接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
302.33 | |
|
二、會議費 |
— |
3.32 |
||
|
三、培訓費 |
— |
7.53 |
||
備注：1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
? ? ? ? ? ? ? ? ?2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
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