重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會2023年度決算公開說明
重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會
2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委主要負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用、發(fā)展管理，推進(jìn)人工智能發(fā)展，負(fù)責(zé)全區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)發(fā)展職責(zé)，承擔(dān)全區(qū)油、電、氣等經(jīng)濟(jì)運(yùn)行要素保障及安全管理工作，負(fù)責(zé)鹽行業(yè)管理和食鹽專營執(zhí)法職責(zé)，推進(jìn)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬定工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出工業(yè)投資規(guī)模、方向和計(jì)劃并組織實(shí)施，跟蹤服務(wù)重大工業(yè)項(xiàng)目。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委加掛區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局牌子、設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、運(yùn)行服務(wù)科、要素保障科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、應(yīng)急管理科、節(jié)能環(huán)保科、行政審批科、規(guī)劃投資科、小微企業(yè)科、政工科。
有一個下屬事業(yè)單位：區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)10033.75萬元，支出總計(jì)10033.75萬元。收支較上年決算數(shù)增加7052.74萬元，增長236.59%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)收支和住房保障收支增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)10033.75萬元，較上年決算數(shù)增加7052.74萬元，增長236.59%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)收入和住房保障收入增加。其中：財(cái)政撥款收入10033.75萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)10033.75萬元，較上年決算數(shù)增加7052.74萬元，增長236.59%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和住房保障支出增加。其中：基本支出993.62萬元，占9.90%；項(xiàng)目支出9040.14萬元，占90.10%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10033.75萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7052.74萬元，增長236.59%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)收支和住房保障收支增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10033.75萬元，較上年決算數(shù)增加7052.74萬元，增長236.59%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)收入和住房保障收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2789.82萬元，增長38.51%。主要原因是追加住房保障收入。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10033.75萬元，較上年決算數(shù)增加7052.74萬元，增長236.59%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和住房保障支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2789.82萬元，增長38.51%。主要原因是住房保障支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出225.55萬元，占2.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.95萬元，增長3.18%，主要原因是追加行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出資金，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
（2）衛(wèi)生健康支出672.01萬元，占6.70%，較年初預(yù)算數(shù)增加618.74萬元，增長1161.52%，主要原因是追加公共衛(wèi)生資金，主要用于武陵山區(qū)域醫(yī)療中心（應(yīng)急醫(yī)院）采購物資和緊急采購“健康包”物資。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2708.50萬元，占26.99%，較年初預(yù)算數(shù)減少370.50萬元，下降12.03%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出減少，主要用于2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目費(fèi)用。
（4）資源勘探信息等支出1503.16萬元，占14.98%，較年初預(yù)算數(shù)減少478.41萬元，下降24.14%，主要原因是財(cái)政收回部分2023年工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金，主要用于制造業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、中小企業(yè)發(fā)展和管理等支出。
（5）住房保障支出4924.53萬元，占49.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加3013.04萬元，增長157.63%，主要原因是追加保障性安居工程資金，主要用于2022年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目和2023年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目費(fèi)用。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出993.62萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)896.74萬元，較上年決算數(shù)增加0.68萬元，增長0.08%，主要原因是工資福利支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)96.87萬元，較上年決算數(shù)減少10.98萬元，下降10.18%，主要原因是加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)管理，差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.08萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元，下降4.07%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)減少12.04萬元，下降62.97%，主要原因是公務(wù)用車購置費(fèi)用減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出0.00萬元。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出0.00萬元。較上年支出數(shù)減少10.49萬元，下降100.00%，主要原因是2023年未新購置公務(wù)用車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.60萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、工業(yè)企業(yè)調(diào)研、企業(yè)安全檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少1.40萬元，下降20.00%，主要原因是公務(wù)車燃料費(fèi)、維修費(fèi)用減少。
公務(wù)接待費(fèi)1.48萬元，主要用于接待向上爭資、招商引資等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元，下降16.85%，主要原因是按照過緊日子要求，公務(wù)接待預(yù)算費(fèi)用逐年降低。較上年支出數(shù)減少0.15萬元，下降9.20%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待29批次224人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)66.23元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.80萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.26萬元，下降100.00%，主要原因是會議室租用費(fèi)用減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.14萬元，較上年決算數(shù)增加0.85萬元，增長293.10%，主要原因是職工培訓(xùn)次數(shù)及費(fèi)用增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.47萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少11.63萬元，下降11.17%，主要原因是加強(qiáng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理，差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等支出減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額27.05萬元，其中：政府采購貨物支出19.85萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出7.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.05萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.05萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公設(shè)備和服務(wù)。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對部門整體和23個二級項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款資金10033.75萬元。
部門整體績效自評表樣
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2023年度部門整體績效自評表 | ||||||||||
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項(xiàng)目名稱： |
重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 |
項(xiàng)目編碼： |
50011400023P000044 |
自評總分： |
100.00 |
|||||
|
項(xiàng)目主管部門： |
602-重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 |
財(cái)政歸口處室： |
008-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
部門聯(lián)系人： |
聯(lián)系電話： |
|||||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
72,439,321.44 |
100337519.53 |
100337519.53 |
|||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
72,439,321.44 |
100337519.53 |
100337519.53 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預(yù)算 |
72,439,321.44 |
100337519.53 |
100337519.53 |
100 |
||||||
|
績效目標(biāo) | ||||||||||
|
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
|
建設(shè)5G基站數(shù)量300個及以上，培育市級專精特新企業(yè)數(shù)量3-5家，完成招商任務(wù)10億元以上，全年新發(fā)展天然氣用戶3000戶及以上，應(yīng)急轉(zhuǎn)貸周轉(zhuǎn)資金使用額5000萬元以上，持續(xù)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)通辦改革，行政審批事項(xiàng)按期受理率及辦理率達(dá)100%。 |
建設(shè)5G基站數(shù)量354個，培育市級專精特新企業(yè)數(shù)量7家，完成招商任務(wù)10億元以上，全年新發(fā)展天然氣用戶6037戶，應(yīng)急轉(zhuǎn)貸周轉(zhuǎn)資金使用額5157萬元以上，持續(xù)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)通辦改革，行政審批事項(xiàng)按期受理率及辦理率達(dá)100%。 | |||||||||
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績效指標(biāo) | ||||||||||
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
|
建設(shè)5G基站數(shù)量 |
個 |
≥ |
300 |
354 |
18 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
培育市級專精特新企業(yè)數(shù)量 |
家 |
≥ |
3 |
7 |
133.33 |
100 |
20 |
20 |
否 |
我委組織企業(yè)申報，經(jīng)市級審核認(rèn)定，新增專精特新企業(yè)7家。 |
|
完成招商任務(wù) |
億元 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
新發(fā)展天然氣用戶 |
戶 |
≥ |
3000 |
6037 |
101.23 |
100 |
20 |
20 |
否 |
全年累計(jì)發(fā)展6037戶。 |
|
應(yīng)急轉(zhuǎn)貸周轉(zhuǎn)資金使用額 |
萬元 |
≥ |
5000 |
5157 |
3.14 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
行政審批事項(xiàng)按期受理率及辦理率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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項(xiàng)目支出績效自評表（二級項(xiàng)目）
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2023年度二級項(xiàng)目績效自評表 | ||||||||||
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項(xiàng)目名稱： |
2023年煙廠易地技改項(xiàng)目專項(xiàng)資金 |
項(xiàng)目編碼： |
50011423T000003429604 |
自評總分： |
100.00 |
|||||
|
項(xiàng)目主管部門： |
602-重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 |
財(cái)政歸口處室： |
008-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
部門聯(lián)系人： |
孫忠亮 |
聯(lián)系電話： |
13668071790 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
650,000.00 |
1,655,800.00 |
1,655,800.00 |
|||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
650,000.00 |
1,655,800.00 |
1,655,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預(yù)算 |
650,000.00 |
1,655,800.00 |
1,655,800.00 |
100 |
||||||
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績效目標(biāo) | ||||||||||
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年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
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2023年，項(xiàng)目生產(chǎn)配套建筑土建及公用工程（土建I標(biāo)段）、聯(lián)合廠房土建及公用工程（土建II標(biāo)段）地基施工及主體結(jié)構(gòu)建設(shè)完工。 |
2023年，項(xiàng)目生產(chǎn)配套建筑土建及公用工程（土建I標(biāo)段）、聯(lián)合廠房土建及公用工程（土建II標(biāo)段）地基施工及主體結(jié)構(gòu)建設(shè)完工。 |
2023年，項(xiàng)目生產(chǎn)配套建筑土建及公用工程（土建I標(biāo)段）、聯(lián)合廠房土建及公用工程（土建II標(biāo)段）地基施工及主體結(jié)構(gòu)建設(shè)完工。 | ||||||||
|
績效指標(biāo) | ||||||||||
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
|
固定資產(chǎn)投資數(shù) |
個 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
實(shí)施工程數(shù) |
個 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
資金使用規(guī)范合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
帶動就業(yè)人數(shù) |
人 |
≥ |
100 |
118 |
18 |
100 |
20 |
20 |
||
|
服務(wù)對象滿意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
10 |
10 |
||
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2023年度二級項(xiàng)目績效自評表 | ||||||||||
|
項(xiàng)目名稱： |
2023年信息化系統(tǒng)上云服務(wù)費(fèi) |
項(xiàng)目編碼： |
50011423T000003429669 |
自評總分： |
100.00 |
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|
項(xiàng)目主管部門： |
602-重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 |
財(cái)政歸口處室： |
008-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
部門聯(lián)系人： |
李狀 |
聯(lián)系電話： |
15084414423 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
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年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
110,500.00 |
134,138.16 |
134,138.16 |
|||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
110,500.00 |
134,138.16 |
134,138.16 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預(yù)算 |
110,500.00 |
134,138.16 |
134,138.16 |
100 |
||||||
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績效目標(biāo) | ||||||||||
|
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
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完成區(qū)教委閱卷系統(tǒng)上云工作；完成16年信息系統(tǒng)集約化遷移項(xiàng)目在用服務(wù)器電路服務(wù)費(fèi)、2021年遷云上云項(xiàng)目電路服務(wù)費(fèi)和云資源租賃費(fèi)支付工作。設(shè)備租賃年限達(dá)1年，年穩(wěn)定運(yùn)行天數(shù)大于365天，設(shè)備利用率大于100%，系統(tǒng)正常使用年限大于1年，使用者滿意度大于90%。????? |
完成區(qū)教委閱卷系統(tǒng)上云工作；完成16年信息系統(tǒng)集約化遷移項(xiàng)目在用服務(wù)器電路服務(wù)費(fèi)、2021年遷云上云項(xiàng)目電路服務(wù)費(fèi)和云資源租賃費(fèi)支付工作。設(shè)備租賃年限達(dá)1年，年穩(wěn)定運(yùn)行天數(shù)大于365天，設(shè)備利用率大于100%，系統(tǒng)正常使用年限大于1年，使用者滿意度大于90%。????? |
完成區(qū)教委閱卷系統(tǒng)上云工作；完成16年信息系統(tǒng)集約化遷移項(xiàng)目在用服務(wù)器電路服務(wù)費(fèi)、2021年遷云上云項(xiàng)目電路服務(wù)費(fèi)和云資源租賃費(fèi)支付工作。設(shè)備租賃年限達(dá)1年，年穩(wěn)定運(yùn)行天數(shù)365天，設(shè)備利用率100%，系統(tǒng)正常使用年限1年，使用者滿意度90%。 | ||||||||
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績效指標(biāo) | ||||||||||
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
|
設(shè)備租賃年限 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
年穩(wěn)定運(yùn)行天數(shù) |
天 |
≥ |
365 |
365 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
設(shè)備利用率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
系統(tǒng)正常使用年限 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
使用者滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79245312。
|
收入支出決算總表 | |||
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公開01表 | |||
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公開部門：重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 |
單位：萬元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
10,033.75 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、經(jīng)營收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
225.55 | |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
672.01 | ||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,708.50 | ||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|||
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
1,503.16 | ||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
4,924.53 | ||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
10,033.75 |
本年支出合計(jì) |
10,033.75 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
結(jié)余分配 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
|
總計(jì) |
10,033.75 |
總計(jì) |
10,033.75 |
備注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 | |||||||||
|
公開部門：重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 |
公開02表 | ||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級功能分類科目） |
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) | ||||||
|
合計(jì) |
10,033.75 |
10,033.75 |
|||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
225.55 |
225.55 |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
225.55 |
225.55 |
||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
77.17 |
77.17 |
||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
38.58 |
38.58 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
109.80 |
109.80 |
||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
672.01 |
672.01 |
||||||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
617.04 |
617.04 |
||||||
|
2100405 |
應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) |
110.81 |
110.81 |
||||||
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
506.22 |
506.22 |
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
54.97 |
54.97 |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
29.61 |
29.61 |
||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.08 |
4.08 |
||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
5.12 |
5.12 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
16.16 |
16.16 |
||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,708.50 |
2,708.50 |
||||||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,708.50 |
2,708.50 |
||||||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,708.50 |
2,708.50 |
||||||
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
1,503.16 |
1,503.16 |
||||||
|
21502 |
制造業(yè) |
13.80 |
13.80 |
||||||
|
2150299 |
其他制造業(yè)支出 |
13.80 |
13.80 |
||||||
|
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
815.34 |
815.34 |
||||||
|
2150501 |
行政運(yùn)行 |
604.32 |
604.32 |
||||||
|
2150502 |
一般行政管理事務(wù) |
122.37 |
122.37 |
||||||
|
2150550 |
事業(yè)運(yùn)行 |
75.24 |
75.24 |
||||||
|
2150599 |
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 |
13.41 |
13.41 |
||||||
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
657.02 |
657.02 |
||||||
|
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) |
657.02 |
657.02 |
||||||
|
21599 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出 |
17.00 |
17.00 |
||||||
|
2159999 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出 |
17.00 |
17.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4,924.53 |
4,924.53 |
||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4,891.00 |
4,891.00 |
||||||
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
4,891.00 |
4,891.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.53 |
33.53 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
33.53 |
33.53 |
||||||
備注：1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
支出決算表 | |||||||
|
公開部門： 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 |
公開03表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級功能分類科目） | ||||||
|
合計(jì) |
10,033.75 |
993.62 |
9,040.14 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
225.55 |
225.55 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
225.55 |
225.55 |
||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
77.17 |
77.17 |
||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
38.58 |
38.58 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
109.80 |
109.80 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
672.01 |
54.97 |
617.04 |
|||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
617.04 |
617.04 |
||||
|
2100405 |
應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) |
110.81 |
110.81 |
||||
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
506.22 |
506.22 |
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
54.97 |
54.97 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
29.61 |
29.61 |
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.08 |
4.08 |
||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
5.12 |
5.12 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
16.16 |
16.16 |
||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,708.50 |
2,708.50 |
||||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,708.50 |
2,708.50 |
||||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,708.50 |
2,708.50 |
||||
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
1,503.16 |
679.56 |
823.60 |
|||
|
21502 |
制造業(yè) |
13.80 |
13.80 |
||||
|
2150299 |
其他制造業(yè)支出 |
13.80 |
13.80 |
||||
|
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
815.34 |
679.56 |
135.78 |
|||
|
2150501 |
行政運(yùn)行 |
604.32 |
604.32 |
||||
|
2150502 |
一般行政管理事務(wù) |
122.37 |
122.37 |
||||
|
2150550 |
事業(yè)運(yùn)行 |
75.24 |
75.24 |
||||
|
2150599 |
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 |
13.41 |
13.41 |
||||
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
657.02 |
657.02 |
||||
|
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) |
657.02 |
657.02 |
||||
|
21599 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出 |
17.00 |
17.00 |
||||
|
2159999 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出 |
17.00 |
17.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
4,924.53 |
33.53 |
4,891.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4,891.00 |
4,891.00 |
||||
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
4,891.00 |
4,891.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.53 |
33.53 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
33.53 |
33.53 |
||||
備注：1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
公開部門： 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 |
公開04表 | |||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
10,033.75 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
225.55 |
225.55 |
||||
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
672.01 |
672.01 |
||||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,708.50 |
2,708.50 |
||||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
||||||
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
1,503.16 |
1,503.16 |
||||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
4,924.53 |
4,924.53 |
||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
||||||
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計(jì) |
10,033.75 |
本年支出合計(jì) |
10,033.75 |
10,033.75 |
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
總計(jì) |
10,033.75 |
總計(jì) |
10,033.75 |
10,033.75 |
||
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
|
公開部門： 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 |
公開05表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級功能分類科目） |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
10,033.75 |
993.62 |
9,040.14 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
225.55 |
225.55 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
225.55 |
225.55 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
77.17 |
77.17 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
38.58 |
38.58 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
109.80 |
109.80 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
672.01 |
54.97 |
617.04 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
617.04 |
617.04 | |
|
2100405 |
應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) |
110.81 |
110.81 | |
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
506.22 |
506.22 | |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
54.97 |
54.97 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
29.61 |
29.61 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.08 |
4.08 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
5.12 |
5.12 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
16.16 |
16.16 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,708.50 |
2,708.50 | |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,708.50 |
2,708.50 | |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,708.50 |
2,708.50 | |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
1,503.16 |
679.56 |
823.60 |
|
21502 |
制造業(yè) |
13.80 |
13.80 | |
|
2150299 |
其他制造業(yè)支出 |
13.80 |
13.80 | |
|
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
815.34 |
679.56 |
135.78 |
|
2150501 |
行政運(yùn)行 |
604.32 |
604.32 |
|
|
2150502 |
一般行政管理事務(wù) |
122.37 |
122.37 | |
|
2150550 |
事業(yè)運(yùn)行 |
75.24 |
75.24 |
|
|
2150599 |
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 |
13.41 |
13.41 | |
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
657.02 |
657.02 | |
|
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) |
657.02 |
657.02 | |
|
21599 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出 |
17.00 |
17.00 | |
|
2159999 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出 |
17.00 |
17.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
4,924.53 |
33.53 |
4,891.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4,891.00 |
4,891.00 | |
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
4,891.00 |
4,891.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.53 |
33.53 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
33.53 |
33.53 |
|
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
公開部門： 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 |
公開06表 | |||||||
|
單位：萬元 | ||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
774.06 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
93.88 |
310 |
資本性支出 |
3.00 |
|
30101 |
基本工資 |
181.88 |
30201 |
辦公費(fèi) |
9.26 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
125.37 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.12 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
3.00 |
|
30103 |
獎金 |
202.95 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30.79 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
||
|
30107 |
績效工資 |
40.60 |
30205 |
水費(fèi) |
0.20 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
77.17 |
30206 |
電費(fèi) |
2.07 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
38.58 |
30207 |
郵電費(fèi) |
15.93 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
33.69 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
1.10 |
30211 |
差旅費(fèi) |
8.40 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
33.53 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
8.40 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.40 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
122.68 |
30215 |
會議費(fèi) |
31021 |
文物和陳列品購置 |
||
|
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.14 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
||
|
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.48 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
109.80 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2.50 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
12.88 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
||
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
14.83 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費(fèi) |
1.54 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.60 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
||
|
30311 |
代繳社會保險費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
30.41 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
39910 |
資本性贈與 |
|||||
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|||||||
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|||||||
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
896.74 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
96.87 | |||||
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
公開部門： 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 |
公開07表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級功能分類科目） |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
|
合計(jì) |
|||||||
備注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
|
公開部門： 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 |
公開08表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
||||
備注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
公開部門： 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 |
單位：萬元 | |||
|
項(xiàng)? 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)? 目 |
決算數(shù) |
|
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
92.47 |
|
（一）支出合計(jì) |
7.08 |
7.08 |
（一）行政單位 |
92.47 |
|
1．因公出國（境）費(fèi) |
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
|||
|
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.60 |
5.60 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
|
（1）公務(wù)用車購置費(fèi) |
（一）車輛數(shù)合計(jì)（輛） |
2 | ||
|
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.60 |
5.60 |
1．副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
|
|
3．公務(wù)接待費(fèi) |
1.48 |
1.48 |
2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
|
|
（1）國內(nèi)接待費(fèi) |
— |
1.48 |
3．機(jī)要通信用車 |
|
|
其中：外事接待費(fèi) |
— |
4．應(yīng)急保障用車 |
2 | |
|
（2）國（境）外接待費(fèi) |
— |
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
||
|
（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
6．特種專業(yè)技術(shù)用車 |
|
|
1．因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個） |
— |
7．離退休干部用車 |
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|
2．因公出國（境）人次數(shù)（人） |
— |
8．其他用車 |
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|
3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
— |
（二）單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛） |
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4．公務(wù)用車保有量（輛） |
— |
2 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） |
— |
29 |
（一）政府采購支出合計(jì) |
27.05 |
|
其中：外事接待批次（個） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
19.85 | |
|
6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
— |
224 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務(wù)支出 |
7.20 | |
|
7．國（境）外公務(wù)接待批次（個） |
— |
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
27.05 | |
|
8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
27.05 | |
|
二、會議費(fèi) |
— |
|||
|
三、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
1.14 |
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備注：1.本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
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